Spelen met cijfertjes in de begroting
Maar burgemeester Van de Vijver weet het nu al: "Ondanks dat 2008 niet is afgesloten, kunnen we nu stellen dat de uitgaven werkingskosten en personeel lager zullen liggen en vermoedelijk de inkomsten hoger. Zodoende ga ik er vanuit dat de rekening 2008 opnieuw positief zal afsluiten. Financiering projecten buitengewone dienst met eigen middelen evenwel niet meegerekend."
Wat de inwoners altijd met bijzondere aandacht bekijken zijn de belastingen. Deze van 2009 blijven op hetzelfde peil als deze van vorig jaar. De personenbelasting is begroot op 7,3 miljoen euro. De drijfkrachtbelasting is geraamd op 11 miljoen. De onroerende voorheffing op 23,2 miljoen, de aanvullende milieubelasting op 368.000 euro en de belasting op motorrijtuigen zal ook 591.000 euro in de kas brengen. De toelage vanuit het gemeentefonds blijft zoals de vorige jaren op 6,5 miljoen euro en volgens het fiscaal pact en ter compensatie van de vroegere Elia heffing heeft Beveren daardoor recht op een bedrag van 688.000 euro.
In het buitengewoon reservefondszit 18,3 miljoen euro en dan zijn er nog de pensioenfondsen die aangelegd zijn. Dat van gemeentepersoneel 7.129.602 euro en voor 2009 bijkomend 389.180 euro
Het pensioenfonds OCMW 6.089.757 en 317.651 euro er bij voor 2009.
Het pensioenfonds politie 2.804.499 en bijkomend 436.332 euro in 2009.
Samen is dat 16.023.858 euro en dit zal in 2009 opgetrokken worden met 1.143.163 euro
Wat betreft de uitstaande schuld op lange termijn is deze momenteel 69,5 miljoen euro wat een vermindering is van ruim 12 miljoen t.o.v. vorig jaar. Deze drastische vermindering komt door enerzijds een aflossing van 7,5 miljoen en de overname van 4,5 miljoen leningen door de Vlaamse overheid in kader van het fiscaal pact.
Het aflossingsbedrag voor 2009 bedraagt 6,2 milj. en de intresten zullen 3,5 milj. bedragen. De uitgaven voor intresten stijgen en de aflossingen dalen wat alles te maken heeft met het financieren van de buitengewone dienst de laatste twee jaar met thesaurie bewijzen.
"Bedoeling is om de rente evolutie van zeer nabij te volgen en de geschikte moment af te wachten om deze korte termijn leningswijze om te zetten in een lange termijn lening. Het maximum bedrag dat kan opgenomen worden aan thesauriebewijzen is 25 miljoen euro, indien we dit de komende maanden omzetten op lange termijn van 20 jaar moeten we vanaf volgend jaar rekening houden met een bijkomend aflossingsbedrag van 1,2 milj. euro. Momenteel zijn er voor 20 miljoen euro thesauriebewijzen opgenomen.", aldus Van De Vijver.
De personeelskosten zullen verder stijgen voor 2009 zal dit 632.000 euro bedragen. Voor de bibliotheek is dit jaarlijks 428.000 euro, de sport 60.000 en het onderwijs 13,1 miljoen euro. Daarnaast is er een toelage van 1.113.000 euro voor de personeelsleden in het gesco statuut.
Wat betreft de werkingskosten is het de bedoeling om het verschil van 30% tussen rekening en begrotingscijfers weg te werken. De gewone ontvangsten stijgen met 3,4 miljoen tot 76,5 miljoen en dit ondanks een daling van de inkomsten uit schuld met 283.000 euro, maar de ontvangsten uit overdrachten stijgen met 3,7 miljoen.
De gewone uitgaven dalen met 2,5 miljoen ondanks een stijging van de personeelskost van 1,4 milj. De daling komt er door een gevoelige daling van de toelage aan de politie. Deze toelage is voor 2009 1,6 miljoen, dit ten gevolge van de inbreng rekening 2005. De toelage OCMW is vastgelegd op 5,4 miljoen.
Dit alles komt neer op een negatief begrotingsresultaat van 500.000 euro, reken daarbij de overboeking naar de gewone reserve fondsen en het totaal negatief begroting resultaat komt op 1,3 miljoen euro.
buitengewone dienst
In de buitengewone dienst worden de uitgaven geraamd op 48,3 miljoen euro. Dit is een vrij hoog bedrag en de burgemeester verduidelijkte toch: "Er is een bedrag ingeschreven van 9,2 milj. voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Dit bedrag zal ten vroegste eind 2010 worden aangesproken, maar omwille dat het college aan de gemeenteraad zal voorstellen om dit gebouw te realiseren onder een formule van financiering met projectbegeleiding, wordt voorgesteld dit nu reeds volledig te voorzien."
Een aantal uitgaven zoals wegenis Doornpark, grondaankoop Haegemolen Melsele en aankoop gronden Burggravenhoek, zullen met eigen middelen gefinancierd worden en niet met leningen te bedrage van 6,2 miljoen. Via verkopen is er een ontvangst begroot van 5 miljoen en via investeringstoelagen een bedrag van 7 miljoen. De kleine uitgaven beneden de 35.000 euro bedragen 2,5 miljoen euro
"Indien de begroting 2009 volledig wordt uitgevoerd zal er een bedrag van 18,4 miljoen aan nieuwe leningen moeten opgenomen worden.", besloot Marc Van De Vijver. (Rolf Duchamps)